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  • 2018年公司企业年度经营计划书 928

  • 作者:  来源:本站  日期:2015-12-12 21:35:41
  •   2018年公司企业年度经营计划书 9.28_商业计划_计划/解决方案_实用文档。2018 年公司年度经营计划书 一、2018 年的经营方向 再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基 础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研 判,将 2018

      2018 年公司年度经营计划书 一、2018 年的经营方向 再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基 础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研 判,将 2018 年的经营方针确定为: 加强供应商建设、市场开发,项目研发增实力,加强管理提利润 各部门、各项管理活动,包括制度设计、日常管理,都必须始终 围绕经营方针展开、执行及落实。 二、2018 年的经营目标 (一)核心经营目标 2018 年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入 4500 万元,保底销售收入 4000 万元;年度税后利 润 1000 万元,税后利润率 49%,保底利润 800 万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标, 也是评价和考核经营团队的“核心”。 (二)销售目标细分 单位:万元 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 按部门分解 合计 进度比 上述销售目标的分解,按《2018 年度销售目标分解表》执行(附件正在完善中)。 三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户 群,进而大幅提升订单量,是必然选择。发展客户、争取订单。对此, 依旧用老的政策销售模式如下: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活 动。进一步修正全员营销方案,鼓励全体员工参与营销工作。 2.新项目研发必须要有实际的成绩,国内市场应以“强势推进、 快速占领”的策略,集中力量研发项目。 3.海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场,开拓“欧洲 市场”为目标市场策略。 4.做好老客户老产品的维护及提升,做好老客户新产品的开发, 老客户介绍新客户,开发新客户等; (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018 年公司的整体产品策略:在确保品质的基础上,在工艺、 原材料和价格上,始终以满足客户需求为原则,降低产品利润,提升 总体销售额,以价换量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措 施: 1.现在产品的基础上老产品从外观尺寸到精度进行改善提升。 2.新项目开发方面总结经验,避免走弯路。“依据市场需求、 适当投入、打破国外垄断”为策略,以订单为主,以高利润为目标。 3.做好供应商建设,做好产品开发、采购和品质保证基础稳固, 走访并指导供应商生产,为供应商做好成本降低等工作。 4.重要产品的核心工序实现自己生产,掌握核心的技术管理。 四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障 1.供应商建设,指导,稽核,品质提升,降低成本。 2.生产成本特别是采购成本的控制,必须以非常手段克服和消 化各类涨价因素, 以降低材料、 成本、 研发投入等采购成本为突破口, 以提升生产效率、采用计件计酬方式为基本点,能耗成本等在内的各 项产品成本的降低。 3.品质管控,每款产品必须做好 SOP 的制作确定好精度、尺寸、 gap、step 的 spec,做好检验人员培训。 (二)行政人力保障 “服务、支持、指导”的宗旨, 为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作: 1.加快人才引进:加快新增人员中的关键职位的引进和流失人 力的补充,;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在 2018 年 6 月 31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。 2.人员定岗:根据员工的特长,合适的让放至合适岗位,或者 性格互补得搭档。一人多职,一人多能的原则,扁平化管理。 3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公 平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配 体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。。 (三)财务资源保障 2018 年,财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度: 1.逐步下放费用审批:在 2017 年已经下放部分权限的基础上, 财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路,将各类费用的初审 权下放给各部门,以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理 性等方面加强监测。 2.主导成本降低:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必 须更多地“走出去”,直接参与其他部门工作或组织各类专项培训, 协助、指导相关部门降低成本。 3.健全财务管控体系 (四)组织管理保障 1.由曹总负责,与业务部签定《目标经营责任书》,明确各责 任中心的目标、责任和相应的权利。 2.由各部门负责让,2017 年 12 月 25 日前,对各项目标进行层 层分解,并与相关员工签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责 任、奖惩等。各部门的《目标管理责任书》统一汇集于行政人事部, 实施归档管理。 3.由财务经理负责,2017 年 12 月 20 日前,出台《财务预算和 成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任 和奖惩事项,并每月组织检讨等工作。 4.由业务经理负责,组织每月/季“经营业绩达成研讨会”,总 结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。 五、总体要求 公司管理层:2018 年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的 基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和 风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。 (一)赚钱、省钱 (二)重在行动 (三)供应商建设、市场营销 (四)优秀资源倾向优秀员工 (五)总结及思考

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